SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 233/2019
|
Číslo v CRZ*: |
233/2019 |
|
Predmet: |
Spotreba elekktriny 10/2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 44483767 |
|
Hodnota faktúry: |
455,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27
