SZŠ Rožňava - zmluvy

Faktúra: 230/2019

Číslo v CRZ*:

230/2019

Predmet:

Telefónne poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863

Hodnota faktúry:

45,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2019

Dátum zverejnenia:

29.11.2019

Stav dokumentu :

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 22.07.2018 12:30