SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 226/2019
|
Číslo v CRZ*: |
226/2019 |
|
Predmet: |
Voda balená |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aqua Cool, Kamenný Most 119, IČO: 43667708 |
|
Hodnota faktúry: |
25,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
- |
|
Dátum zverejnenia: |
- |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27
