SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 224/2019
Číslo v CRZ*: |
224/2019 |
Predmet: |
Výkon zodpovednej osoby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Osobný udaj, Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice, IČO: 36474711 |
Hodnota faktúry: |
54,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27