SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 111/2020
Číslo v CRZ*: |
111/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafákova 104, Rožňava, IČO: 10746811 |
Hodnota faktúry: |
187,55 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
31.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27