SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 105/2020
Číslo v CRZ*: |
105/2020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Jedálne kupóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674 |
Hodnota faktúry: |
3 825,79 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
14.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27