SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 99/2020
Číslo v CRZ*: |
99/2020 |
Predmet: |
Telefónne poplatky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2, Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863 |
Hodnota faktúry: |
75,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
14.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27