SZŠ Rožňava - zmluvy
Faktúra: 81/2020
|
Číslo v CRZ*: |
81/2020 |
|
Predmet: |
Hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ille- Papier-Service SK, s.r.o., Lieskovec 856/33, Dubnica nad Váhom, IČO: 36226947 |
|
Hodnota faktúry: |
225,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.05.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
11.11.2022 11:27
