SZŠ Michalovce - objednávky
Faktúra: 1111/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1111/2024 |
|
Predmet: |
reflex útierky papierové |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LYRECO, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 |
|
Hodnota faktúry: |
1 015,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:04
