SZŠ Michalovce - objednávky
Faktúra: 1282/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1282/2023 |
|
Predmet: |
vysavač |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kärcher Slovakia, Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 |
|
Hodnota faktúry: |
229,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:04
