SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1113/2020
Číslo v CRZ*: |
1113/2020 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hard plus spol. s r.o., Mojmírova 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684 |
Hodnota faktúry: |
507,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
12.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05