SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1075/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1075/2025 |
|
Predmet: |
čistiace potreby škola |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY, Verbovčík 21, 071 01 Mcihalovce, IČO: 32678568 |
|
Hodnota faktúry: |
333,58 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
