SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1053/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1053/2025 |
|
Predmet: |
Imagin na konvektomaty, soľ a tablety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gastrochem Tatry, s.r.o., Námestie Sv.Egídia 67/16, 05801 Poprad, IČO: 55494528 |
|
Hodnota faktúry: |
130,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
