SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1027/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1027/2025 |
|
Predmet: |
vykonanie ročnej uzávierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DIVES, Českosl.armády 1174/20, Košice 040 01, IČO: 00162957 |
|
Hodnota faktúry: |
36,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
