SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1026/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1026/2025 |
|
Predmet: |
zber a odvoz odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group, Orlov 133, 065 43, IČO: 46754768 |
|
Hodnota faktúry: |
49,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
