SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1018/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1018/2025 |
|
Predmet: |
oprava sušičky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Egri, K.Kuzmanyho 1891/10, Michalovce, IČO: 40411061 |
|
Hodnota faktúry: |
57,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
