SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1387/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1387/2024 |
|
Predmet: |
reklamné predmety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Dušan Grigeľ, Zemplínska 2527/6, 071 01 Michalovce, IČO: 32682760 |
|
Hodnota faktúry: |
1 206,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
