SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1339/2024
Číslo v CRZ*: |
1339/2024 |
Predmet: |
licencie microsoft 365 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EXE a.s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava, IČO: 17321450 |
Hodnota faktúry: |
432,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
27.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05