SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1093/2020

*Číslo v CRZ:**	1093/2020
Viazanosť k zmluve:	1/2020
Predmet:	Skladovanie za marec
Zmluvná strana:	dodávateľ: Oremus Logistic sro, 076 32 Malá Bara, IČO: 44228279
Hodnota faktúry:	360,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.04.2020
Dátum zverejnenia:	10.04.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05