SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1090/2020
Číslo v CRZ*: |
1090/2020 |
Predmet: |
cvičný defibrilátor Saver |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unotech spol. sro, Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO: 31424562 |
Hodnota faktúry: |
696,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.04.2020 |
Dátum zverejnenia: |
09.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05