SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1318/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1318/2024 |
|
Predmet: |
učebné pomôcky pre ZA |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, Nitra, 949 01, IČO: 45322040 |
|
Hodnota faktúry: |
434,91 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
