SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 239/2024
|
Číslo v CRZ*: |
239/2024 |
|
Predmet: |
cestiviny, soľ, kečup, koreniny, múka, olej |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
1 002,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
