SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 219/2024
|
Číslo v CRZ*: |
219/2024 |
|
Predmet: |
hrubý tovar, vegeta, korenie, horčica, kukurica, prarad. pretlak |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
778,78 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
