SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1222/2024
Číslo v CRZ*: |
1222/2024 |
Predmet: |
lyžice, vidličky, nože, cedidla, chňapky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168 |
Hodnota faktúry: |
294,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05