SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1211/2024
Číslo v CRZ*: |
1211/2024 |
Predmet: |
väzba dokumentácie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Prophoto s.r.o., Lastomír 386, 072 37, IČO: 45899223 |
Hodnota faktúry: |
286,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
26.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05