SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1193/2024
Číslo v CRZ*: |
1193/2024 |
Predmet: |
rašelinový nosič tepla |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eureko SK s.r.o., Exnárova 6621/6, 080 01 Prešov, IČO: 36844373 |
Hodnota faktúry: |
51,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
02.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05