SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1186/2024

Číslo v CRZ*:

1186/2024

Predmet:

letáky 500 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Zuzana Valigová, Humenská 3, 071 01 Michalovce, IČO: 35453761

Hodnota faktúry:

178,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.07.2024

Dátum zverejnenia:

30.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05