SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1180/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1180/2024 |
|
Predmet: |
za odber nebezpečných odpadov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Fecupral spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 36448974 |
|
Hodnota faktúry: |
792,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
