SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1169/2024
Číslo v CRZ*: |
1169/2024 |
Predmet: |
tlačiareň, tonery, oprava VT |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hard plus, spol, s r.o., Mojmírová 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684 |
Hodnota faktúry: |
904,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05