SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1155/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1155/2024 |
|
Predmet: |
vodné a stočné telocvičňa |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS, Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
326,23 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
