SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1077/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1077/2020 |
|
Predmet: |
Resusci Anna QCPR |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unotech spol. sro, Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, IČO: 31424562 |
|
Hodnota faktúry: |
3 060,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
