SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1121/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1121/2024 |
|
Predmet: |
poplatok za archiváciu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMS - SERVICES s.r.o., Drobného 3208/27, Bratislava 841 01, IČO: 45911037 |
|
Hodnota faktúry: |
260,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
