SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1065/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1065/2020 |
|
Predmet: |
utierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Praktik textil s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, IČO: 44491191 |
|
Hodnota faktúry: |
22,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
