SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1083/2024
Číslo v CRZ*: |
1083/2024 |
Predmet: |
digitálne výhy 11ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Škola.sk, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3, IČO: 50293893 |
Hodnota faktúry: |
2 623,36 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
21.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
21.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05