SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 71/2024
Číslo v CRZ*: |
71/2024 |
Predmet: |
koreniny, kakaová nátierka, sirupy, med |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
2 067,42 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05