SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1059/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1059/2024 |
|
Predmet: |
služba zodpovednej osoby za 3/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SN real s.r.o, Višňová 11, 080 01 Prešov, IČO: 36653497 |
|
Hodnota faktúry: |
50,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
