SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1049/2024
Číslo v CRZ*: |
1049/2024 |
Predmet: |
philips automatický espresso 3 ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nay a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35739487 |
Hodnota faktúry: |
1 682,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
26.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05