SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1038/2024
Číslo v CRZ*: |
1038/2024 |
Predmet: |
materiál pre farmaceutov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Samuel Šubík - vegis.sk, Poruba 145, 972 11, IČO: 52740536 |
Hodnota faktúry: |
109,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
20.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05