SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1329/2023
Číslo v CRZ*: |
1329/2023 |
Predmet: |
zálohovanie dát |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 |
Hodnota faktúry: |
6,66 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05