SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1286/2023
Číslo v CRZ*: |
1286/2023 |
Predmet: |
papierové obrúsky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LYRECO, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 |
Hodnota faktúry: |
132,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
01.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05