SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1276/2023
Číslo v CRZ*: |
1276/2023 |
Predmet: |
skrinka policová s preskl.dvierkami, protioterové dosky, dosky na lavičky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JAVA NÁBYTOK sro, Priemyselná 1, 071 01 Michalovce, IČO: 44182325 |
Hodnota faktúry: |
647,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
22.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05