SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1275/2023
Číslo v CRZ*: |
1275/2023 |
Predmet: |
gumotextilná zástera 2 ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Wintex, Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31700438 |
Hodnota faktúry: |
18,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
22.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05