SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1032/2020
Číslo v CRZ*: |
1032/2020 |
Predmet: |
ubytovanie - lyžiarsky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Petamax s.r.o., Klimkovičova 40, Košice KVP, IČO: 45898341 |
Hodnota faktúry: |
1 520,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
19.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05