SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1031/2020
Číslo v CRZ*: |
1031/2020 |
Predmet: |
strava - lyžiarsky kurz |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Kover - Petamax, Klimkovičova 40, Košice KVP, IČO: 52204651 |
Hodnota faktúry: |
3 040,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.02.2020 |
Dátum zverejnenia: |
19.02.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05