SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 278/2023
Číslo v CRZ*: |
278/2023 |
Predmet: |
čaje, sirup |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG FOODS SK, Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 |
Hodnota faktúry: |
197,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
09.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05