SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1238/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1238/2023 |
|
Predmet: |
za poskytnuté služby verejného obstarávania za potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., Klokočov 175, 072 31, IČO: 50663640 |
|
Hodnota faktúry: |
1 500,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
