SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1195/2023
Číslo v CRZ*: |
1195/2023 |
Predmet: |
microsoft 365 pre študentov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EXE a.s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava, IČO: 17321450 |
Hodnota faktúry: |
377,23 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05