SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1194/2023
Číslo v CRZ*: |
1194/2023 |
Predmet: |
materiál na údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Farbea sro, A. Sládkoviča 1, 071 01 Michalovce, IČO: 53468481 |
Hodnota faktúry: |
108,14 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05