SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1189/2023
Číslo v CRZ*: |
1189/2023 |
Predmet: |
rukavice jednorázové, reflex utierky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LYRECO, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 |
Hodnota faktúry: |
1 438,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05