SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1178/2023
Číslo v CRZ*: |
1178/2023 |
Predmet: |
kuchynské potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168 |
Hodnota faktúry: |
1 185,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
24.08.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05